1.1 集中點(diǎn)款
1.1.1 總 收銀 臺(tái)應(yīng)做好以下工作：
a)按時(shí)到崗，做好點(diǎn)款前準(zhǔn)備工作，在有攝像監(jiān)控的位置點(diǎn)款封包；
b)點(diǎn)款時(shí)應(yīng)集中思想，一絲不茍，認(rèn)真操作，在 收銀 工作結(jié)束前不得無(wú)故離崗；
c)每筆銷售款點(diǎn)款前逐一核對(duì)解款單和 POS打印報(bào)表各項(xiàng)金額，在點(diǎn)款時(shí)應(yīng)按照點(diǎn)一筆、清一筆的操作規(guī)程進(jìn)行，每筆銷貨款未點(diǎn)清以前，不得混入其他現(xiàn)金及單據(jù)中。
1.1.2 清點(diǎn)銷貨款的順序：
a)按解款單項(xiàng)目排列順序逐項(xiàng)清點(diǎn)， 對(duì)各項(xiàng)目的張數(shù)(筆數(shù))、金額逐一核對(duì)；對(duì)電子消費(fèi)卡等無(wú)解交憑證的付款方式，由總 收銀 員按POS打印報(bào)表金額填寫，并計(jì)算出實(shí)際解交額；
b)清點(diǎn)無(wú)誤后在解款單簽收人處簽章確認(rèn)，并將解款單、 收銀 臺(tái)留存聯(lián)隨同解款布袋發(fā)還各 收銀 臺(tái)；
c)在收款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)解款單填寫與實(shí)交現(xiàn)金票據(jù)不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規(guī)范等，應(yīng)立即請(qǐng)其他總 收銀 員復(fù)核確認(rèn)后，開具差錯(cuò)通知單次日交 收銀 領(lǐng)班處理；
d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應(yīng)立即通知 收銀 臺(tái)復(fù)查備用金及對(duì)帳；
e)發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)開具差錯(cuò)通知單，并注明面值、版本和號(hào)碼，及時(shí)通知所屬 收銀 臺(tái)補(bǔ)足帳款；假幣按規(guī)定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓(xùn)之用，其他假幣應(yīng)解交銀行并取得收繳證明；
f)所有銷售款清點(diǎn)完畢，應(yīng)整理收入現(xiàn)金及各類票據(jù)憑證，并與解款單和溢缺額的合計(jì)數(shù)軋平；總 收銀 員本人溢缺款按 收銀 員溢缺款的相關(guān)規(guī)定處理。
1.2 收取整筆款
總 收銀 員對(duì)收取整筆款應(yīng)做好以下工作：
a)在每日規(guī)定時(shí)間，應(yīng)由兩名總 收銀 員會(huì)同兩名保安人員陪同，收取所有 收銀 臺(tái)的同種票面滿百?gòu)埖匿N售款，并在各 收銀 臺(tái)交接班記錄簿上解交整筆款一欄內(nèi)簽字，簽字視為對(duì)整筆款封包的簽收，具體金額以清點(diǎn)后結(jié)果為準(zhǔn)；
b)收款全程應(yīng)由保安人員護(hù)送直至總 收銀 室，節(jié)假日、雙休日整筆款較多應(yīng)分兩次收取，前次收取整筆款存入總 收銀 室后再收取后次；
c)整筆銷售款清點(diǎn)無(wú)誤后，將 收銀 袋發(fā)還至各 收銀 臺(tái)，銷售款解款回單由總 收銀 員簽章后附在袋外。
1.3 現(xiàn)金解行
1.3.1 現(xiàn)金解行以銀行上門清點(diǎn)為主，以解交銀行后清點(diǎn)為補(bǔ)充。
1.3.2 總 收銀 員按實(shí)收取現(xiàn)金全額解行，詳細(xì)填寫銀行現(xiàn)金解款單各欄，非銷售款應(yīng)在款項(xiàng)來(lái)源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現(xiàn)金解款單金額。
1.3.3 銀行工作人員在清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由總 收銀 員陪同至清點(diǎn)結(jié)束，當(dāng)中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總 收銀 員應(yīng)當(dāng)面與銀行工作人員復(fù)核。
1.3.4 當(dāng)銀行運(yùn)鈔車來(lái)時(shí)，總 收銀 員應(yīng)與安保人員一起陪同銀行工作人員將現(xiàn)金解押送至運(yùn)鈔車上，并由安保人員登記解款車車號(hào)后方可離去。
1.3.5 當(dāng)沒有運(yùn)鈔車解行時(shí)，5萬(wàn)元(含)以上現(xiàn)金需要直接解行的，應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3.1 銀行上門清點(diǎn)
1.3.1.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式三聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián)、附聯(lián))。
1.3.1.2 待現(xiàn)金清點(diǎn)結(jié)束，銀行工作人員應(yīng)在銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總 收銀 員保管，并在專用簿上簽字。總 收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場(chǎng)收到的銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)齊全，圖章無(wú)遺漏。
1.3.1.3 銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)次日由銀行工作人員帶給總 收銀 員，調(diào)換附聯(lián)?？?收銀 員驗(yàn)看回單聯(lián)的張數(shù)、金額和圖章無(wú)誤后，將回單聯(lián)交給會(huì)計(jì)課入帳。
1.3.2 解交銀行后清點(diǎn)
1.3.2.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式兩聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián))。
1.3.2.2 總 收銀 員等到銀行清點(diǎn)結(jié)束，直接領(lǐng)取銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)，帶回交給會(huì)計(jì)課入帳?？?收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場(chǎng)收到的銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)齊全，圖章無(wú)遺漏。
1.4 支票收取和解行
1.4.1 總 收銀 員收取支票應(yīng)遵循“支票不過(guò)夜”原則，及時(shí)收取和解行。
1.4.1.1 當(dāng)日13:00以前 收銀 臺(tái)收進(jìn)支票，總 收銀 員負(fù)責(zé)收取并保證支票在當(dāng)日15:30前解行。
1.4.1.2 當(dāng)日13:00以后收入支票，由總 收銀 員在營(yíng)業(yè)結(jié)束前收取，次日上午解行。
1.4.1.3 收進(jìn)支票的 收銀 臺(tái)應(yīng)以電話通知總 收銀 員，以保證總 收銀 員及時(shí)前來(lái)收取。
1.4.2 總 收銀 員收取支票時(shí)應(yīng)在 收銀 臺(tái)解款單支票欄內(nèi)簽收，并對(duì)支票做一般審核，對(duì)明顯不符合要求的支票立即退還 收銀 臺(tái)。
1.4.3 總 收銀 員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進(jìn)帳單，逐張?jiān)趯Ｓ貌旧嫌涗?，到?huì)計(jì)課背書后及時(shí)解行，并當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)取回單，交會(huì)計(jì)課進(jìn)帳。
1.4.4 遇到銀行退票時(shí)，總 收銀 員應(yīng)立即通知相關(guān) 收銀 臺(tái)，并告知退票原因，由 收銀 員通知商場(chǎng)延遲發(fā)貨?？?收銀 員應(yīng)與顧客及時(shí)聯(lián)系調(diào)換支票并通知 收銀 員在支票變更后的發(fā)貨時(shí)間。
1.4.5 被退票的支票應(yīng)在專用簿上記錄，確保得到補(bǔ)救處理。
1.4.1 確定節(jié)假日期間支票發(fā)貨的合理日期，提前通知 收銀 員。
1.5 銀行卡交易
1.5.1 總 收銀 員對(duì)銀行卡應(yīng)做好以下工作：
a)核對(duì)當(dāng)日收取的手工壓卡單聯(lián)次、金額無(wú)誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計(jì)單和進(jìn)帳單，及時(shí)交送銀行工作人員，出現(xiàn)問(wèn)題與有關(guān)銀行聯(lián)系解決，回單交會(huì)計(jì)課入帳；
b)核對(duì)當(dāng)日聯(lián)網(wǎng)POS簽購(gòu)單、軋帳單金額與銷售報(bào)表數(shù)，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯(lián)系解決；
c)負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)取各類銀行卡單據(jù)，保證日常營(yíng)業(yè)使用；
d)及時(shí)將銀行寄送的止付名單發(fā)送至各 收銀 臺(tái)、結(jié)算處，并收回上一期止付名單；
e)負(fù)責(zé)辦理信用卡業(yè)務(wù)中須與銀行部門交涉的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)代顧客與銀行聯(lián)系查詢解決銀行卡錯(cuò)劃款。
1.5.2 總 收銀 與結(jié)算處均代理 收銀 臺(tái)進(jìn)行信用卡電話授權(quán)，并記錄于信用卡授權(quán)記錄簿內(nèi)。對(duì)已取得授權(quán)號(hào)又取消交易的，及時(shí)向銀行發(fā)傳真取消授權(quán)。
1.5.3 銀行卡簽購(gòu)單由 收銀 課負(fù)責(zé)保存，保存期限為兩年。
1.1 贈(zèng)券(商品券)、廠商抵用券管理
1.1.1 總 收銀 員對(duì)贈(zèng)券(商品券)、廠商抵用券應(yīng)做好以下工作：
a)每日做好贈(zèng)券(商品券)的清點(diǎn)、復(fù)核、登記工作，不同截止日期、面額的贈(zèng)券應(yīng)分別清點(diǎn)、存放、以便復(fù)核；
b)促銷活動(dòng)中若將已用過(guò)的贈(zèng)券提供給企劃課重復(fù)使用，在領(lǐng)用單上注明提供贈(zèng)券的總 收銀 員姓名并在贈(zèng)券領(lǐng)用記錄上登錄；
c)每月初應(yīng)匯總、結(jié)清上月贈(zèng)券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報(bào)表全額一致的剪角贈(zèng)券(商品券)交給會(huì)計(jì)課；提供有截止日期、面額、張數(shù)的贈(zèng)券(商品券)回籠清單交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.2 每月初由會(huì)計(jì)課復(fù)核上月贈(zèng)券(商品券)實(shí)數(shù)，將清點(diǎn)實(shí)數(shù)寫在復(fù)核清單上交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)回籠清單和復(fù)核清單審核無(wú)誤后，在回籠清單上簽字確認(rèn)，廢券即時(shí)銷毀。有差異由會(huì)計(jì)課會(huì)同 收銀 課查明并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.3 回籠的廠商抵用券按公司贈(zèng)券回籠辦法處理；供應(yīng)商若提出收回抵用券的，總 收銀 領(lǐng)班交還相應(yīng)商品課并簽收。
1.2 后臺(tái)調(diào)整
1.2.1 因POS支付方式輸入錯(cuò)誤和日常帳務(wù)處理必須的支付方式調(diào)整，由 收銀 課確認(rèn)。
1.2.2 商品銷售的后臺(tái)調(diào)整應(yīng)填寫后臺(tái)調(diào)整單，經(jīng)商品課課長(zhǎng)簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部需要帳務(wù)調(diào)整的，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。
1.2.3 建立后臺(tái)調(diào)整登錄簿，系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)整操作由會(huì)計(jì)課指定人員復(fù)核后操作。
1.8 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管
對(duì) 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)每日13:30前準(zhǔn)確及時(shí)地完成銷貨收款手工報(bào)表，交給會(huì)計(jì)課復(fù)核并輸入電腦；
b)銷售收款手工報(bào)表摘要欄內(nèi)記明信用卡分類、代收代付、定金等明細(xì)帳目；
c)每月初打印上月 收銀 員溢缺款報(bào)表，收取 收銀 員賠款，交給會(huì)計(jì)課；
d)每月初和月中收取各 收銀 臺(tái)促銷退貨扣款，并對(duì)退貨扣款進(jìn)行復(fù)核；
e)每月初打印上月定點(diǎn) 收銀 臺(tái)定金清單，并對(duì)定金收據(jù)進(jìn)行復(fù)核；
f)各類單據(jù)附件完整、無(wú)遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。
1.9 零幣調(diào)換與備用金
對(duì)零幣調(diào)換與備用金管理，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)與銀行保持經(jīng)常聯(lián)系，確保零幣供應(yīng)，滿足各 收銀 臺(tái)營(yíng)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；
b)確定各 收銀 臺(tái)備用金數(shù)量，做好備用金的收發(fā)；每日各樓層機(jī)動(dòng) 收銀 員統(tǒng)一向總 收銀 調(diào)換當(dāng)日所需零幣；
c)零幣調(diào)換及總 收銀 備用金實(shí)行輪流負(fù)責(zé)制，每日清點(diǎn)交接，誰(shuí)接收誰(shuí)負(fù)責(zé)；
d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數(shù)及構(gòu)成，由會(huì)計(jì)課不定期檢查備用金情況。
1.10 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督
1.10.1 總 收銀 員應(yīng)具備較豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)，能夠?qū)?收銀 員的詢問(wèn)提供指導(dǎo)和幫助。
1.10.2 總 收銀 員在清點(diǎn)銷售款過(guò)程中，對(duì) 收銀 員發(fā)生的各類工作差錯(cuò)應(yīng)按規(guī)定開具“差錯(cuò)通知單”，交給領(lǐng)班處理。重大差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)向 收銀 課課長(zhǎng)匯報(bào)。
1.11 其他工作
總 收銀 員還應(yīng)做好以下工作：
a)領(lǐng)取和分發(fā)各類單據(jù)和 收銀 用品，確保存量和 收銀 臺(tái)正常領(lǐng)用；
b)領(lǐng)取和分發(fā)就餐券、加班費(fèi)、工作服裝等；
c)完成月度排班表，配合人力資源部對(duì)部門員工考勤進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)；
d)完成當(dāng)月 收銀 員違紀(jì)統(tǒng)計(jì)表的整理打印，在次月5日前交人力資源部；
e)對(duì) 收銀 臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；
f)完成 收銀 課其他臨時(shí)性工作。
2 超市 收銀 管理
2.1 日常管理
2.1.1 超市 收銀 規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)為“歡迎光臨”、“一共**元”、“收您**元”、“找您**元”、“商品請(qǐng)點(diǎn)清”、“謝謝”。
2.1.2 無(wú)顧客時(shí)， 收銀 員應(yīng)按規(guī)范站立，不得倚靠操作臺(tái)，相互之間不得閑聊。
2.1.3 非因 收銀 原因查詢商品編碼和價(jià)格， 收銀 員當(dāng)班期間不得進(jìn)入超市自選區(qū)，更不得利用工作便利購(gòu)物。
2.1.4 對(duì)顧客將商品帶至 收銀 臺(tái)但不購(gòu)買的情況， 收銀 員應(yīng)將商品放于前端貨架，由營(yíng)業(yè)員及時(shí)歸位；冷凍商品立即歸位。
2.1.5 對(duì)顧客付款后未帶走的商品， 收銀 員應(yīng)通知 收銀 領(lǐng)班。當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束前顧客仍未領(lǐng)取， 收銀 領(lǐng)班應(yīng)以“清某筆”方式打印出POS憑條，將商品交給超市領(lǐng)班(含)以上人員處理，請(qǐng)其在POS憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。
2.1.1 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進(jìn)入超市自選區(qū)。
2.1.2 收銀 員暫離或就餐應(yīng)征得 收銀 領(lǐng)班或者機(jī)動(dòng) 收銀 員同意，原則上同排 收銀 臺(tái)不得有兩人(含)以上同時(shí)因暫離或就餐而造成空臺(tái)。
2.1.8 收銀 員離開 收銀 臺(tái)應(yīng)將銷售款連同塑料格從POS銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。
2.1.9 營(yíng)業(yè)結(jié)束前5分鐘， 收銀 領(lǐng)班視現(xiàn)場(chǎng)情況可安排 收銀 臺(tái)結(jié)帳，應(yīng)保留至少一只 收銀 臺(tái)，直至自選區(qū)內(nèi)無(wú)顧客方可結(jié)帳關(guān)機(jī)。
2.1.10 發(fā)現(xiàn)可疑人員， 收銀 員應(yīng)及時(shí)通知超市管理人員或安保人員。
2.1.11 收銀 員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。
2.1.12 收銀 員應(yīng)將放置在 收銀 臺(tái)后面的拎藍(lán)疊放整齊，集中擺放。
2.1.13 收銀 員應(yīng)保持操作臺(tái)無(wú)塵、無(wú)污漬、無(wú)水漬，地面、夾縫無(wú)散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關(guān)閉。
2.2 掃碼操作要求
2.2.1 收銀 員在未接待顧客時(shí)應(yīng)面向正前方規(guī)范站立，顧客攜帶商品前來(lái)付款時(shí)應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)并向顧客微笑致意，同時(shí)身體半側(cè)轉(zhuǎn)，承接顧客所購(gòu)商品。
2.2.2 收銀 員在掃碼時(shí)應(yīng)將商品從拎藍(lán)內(nèi)取出，不得直接在拎藍(lán)內(nèi)掃碼。直接裝在推車內(nèi)商品應(yīng)先取出并有序置放在操作臺(tái)前端(可請(qǐng)顧客取出)，然后再逐一掃碼。
2.2.3 收銀 員拿取拎藍(lán)或推車內(nèi)商品時(shí)，應(yīng)先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍(lán)側(cè)翻，對(duì)其余商品掃碼操作。向顧客報(bào)總價(jià)后，在顧客取款間隙將拎藍(lán)區(qū)分大小整齊摞放在操作臺(tái)后面。
2.2.4 收銀 員對(duì)商品進(jìn)行掃碼前應(yīng)先看顧客選購(gòu)的所有商品，對(duì)裝袋數(shù)量、大小作大致判斷，按類別對(duì)商品進(jìn)行次序掃碼。
2.2.5 商品在經(jīng)過(guò)固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼， 收銀 員勿大幅晃動(dòng)，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器， 收銀 員應(yīng)左手持商品，右手持閱讀器相距5CM左右勾發(fā)讀碼，勿連勾，以免多讀。
2.2.1 讀碼時(shí) 收銀 員應(yīng)聽閱讀器所發(fā)出的嘀鳴，聲音異常應(yīng)看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個(gè)商品掃碼后， 收銀 員應(yīng)略看屏幕上的商品名稱、價(jià)格、數(shù)量是否正確，有疑問(wèn)應(yīng)進(jìn)一步查看，禁止不看屏幕連續(xù)掃碼。
2.2.2 收銀 員對(duì)同種商品數(shù)量較少可以逐一掃碼，不得對(duì)同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數(shù)量較多(4只(含)以上)， 收銀 員應(yīng)鍵入數(shù)量并核對(duì)實(shí)物數(shù)量是否一致。對(duì)包裝相近的商品辨明清楚， 收銀 員應(yīng)避免將不同商品誤作同一商品以數(shù)量鍵鍵入。對(duì)包裝在一起的搭送贈(zèng)品， 收銀 員應(yīng)避免將贈(zèng)品條形碼誤作商品條形碼掃入。
2.2.8 顧客購(gòu)買原封整箱商品的， 收銀 員應(yīng)找到紙箱上內(nèi)裝商品數(shù)量說(shuō)明，以數(shù)量鍵鍵入并對(duì)相應(yīng)單品掃碼。注意保證鍵入數(shù)量的正確與單品取樣正確，對(duì)數(shù)量或者對(duì)應(yīng)單品不能完全確定應(yīng)開箱清點(diǎn)察看。
2.2.9 顧客購(gòu)買整箱商品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡， 收銀 員應(yīng)開箱查看商品清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)不透明外包裝并有可疑現(xiàn)象的， 收銀 員可以打開包裝查看。
2.2.10 經(jīng)掃碼的商品應(yīng)置放操作臺(tái)后端，與未掃碼的商品保持30CM以上距離。
2.2.11 收銀 員將全部商品掃碼完成經(jīng)打折后將總價(jià)報(bào)給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實(shí)鍵入POS機(jī)，找零與POS憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內(nèi)。顧客購(gòu)買商品較多時(shí)， 收銀 員應(yīng)關(guān)照顧客清點(diǎn)。
2.3 裝袋操作要求
2.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過(guò)多，又不要單袋過(guò)重，既要方便顧客拿取，又要節(jié)約包裝袋。
2.3.2 經(jīng)掃碼的商品達(dá)到合適裝1個(gè)包裝袋的數(shù)量時(shí)應(yīng)先裝袋， 收銀 員將裝袋后商品置放在操作臺(tái)后端，然后繼續(xù)將剩余商品進(jìn)行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺(tái)面。
2.3.3 裝中號(hào)袋可在操作臺(tái)后端袋杠上進(jìn)行， 收銀 員將掃碼后的商品回身裝袋，動(dòng)作要迅速。
2.3.4 大袋應(yīng)整齊疊放在操作臺(tái)櫥門內(nèi)。裝大袋時(shí)， 收銀 員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。
2.3.5 小袋和簡(jiǎn)易包裝袋整齊置放在順手處，由 收銀 員根據(jù)需要拿取。
2.3.1 對(duì)少量冷凍食品、易污染食品可先用簡(jiǎn)易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。
2.3.2 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。
2.3.8 對(duì)顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的， 收銀 員應(yīng)滿足顧客的要求。對(duì)顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的， 收銀 員與營(yíng)業(yè)員應(yīng)力所能及幫助顧客。
2.4 掃碼異常的處理
2.4.1 商品條形碼無(wú)法被識(shí)別、識(shí)別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應(yīng)由附近營(yíng)業(yè)員或 收銀 員到超市賣場(chǎng)內(nèi)，核對(duì)價(jià)目卡，按價(jià)目卡的商品編碼輸入POS機(jī)。
2.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯(cuò)誤的，由 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)通知超市商品課，超市商品課應(yīng)在次日前完成補(bǔ)救措施。
2.5 退貨與調(diào)整
2.5.1 在未“小計(jì)”前，因顧客原因或者 收銀 員誤操作多掃、錯(cuò)掃商品， 收銀 員可用“清某筆”操作?！爸卮颉辈僮鲬?yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
2.5.2 退出、退貨(調(diào)整)操作權(quán)由 收銀 領(lǐng)班與機(jī)動(dòng) 收銀 員負(fù)責(zé)，對(duì)不符合操作要求的，機(jī)動(dòng) 收銀 員或者 收銀 領(lǐng)班不得做退貨、退出操作。
2.5.3 超市 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動(dòng) 收銀 員應(yīng)保證一人始終在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)收款前(已小計(jì))因顧客原因或者 收銀 員錯(cuò)誤操作，應(yīng)作“退出”處理， 進(jìn)行退出操作必須當(dāng)場(chǎng)核實(shí)情況、當(dāng)場(chǎng)操作，不得拖延。
2.5.4 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動(dòng) 收銀 員因特殊情況均無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)做“退出”調(diào)整的， 收銀 員應(yīng)先做“現(xiàn)金、確認(rèn)”， 打印出錯(cuò)誤POS憑條后，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯(cuò)誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)。
2.5.5 收款后發(fā)覺錯(cuò)誤操作需要更正的， 收銀 員應(yīng)收回錯(cuò)誤POS憑條，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯(cuò)誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)，同時(shí)計(jì)算應(yīng)退還或者應(yīng)補(bǔ)收顧客金額。
2.5.1 收款后顧客未離開賣場(chǎng)，提出退調(diào)商品的，由 收銀 領(lǐng)班作退調(diào)貨處理，并在退調(diào)貨POS條上簽字確認(rèn)。
2.5.2 顧客離開賣場(chǎng)后前來(lái)要求退貨，超市領(lǐng)班以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺(tái)做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。無(wú)原始POS憑條做退貨操作應(yīng)經(jīng)超市課長(zhǎng)以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺(tái)做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。退貨應(yīng)當(dāng)收回原始POS憑條，對(duì)僅退部分商品而顧客堅(jiān)持保留原始POS條的， 收銀 領(lǐng)班或機(jī)動(dòng) 收銀 員應(yīng)在POS憑條上標(biāo)明已退貨商品。
2.5.8 超市 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)備置操作記錄簿，逐筆登錄退出、退貨(調(diào)整)規(guī)定權(quán)限的操作及原因，并附相應(yīng)POS憑條，操作憑條與銷售系統(tǒng)相應(yīng)記錄的金額、筆數(shù)應(yīng)保持一致。記錄簿格式由 收銀 課確定。
2.5.9 超市 收銀 領(lǐng)班和機(jī)動(dòng) 收銀 員應(yīng)妥善保管POS鑰匙，不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。 收銀 員除在調(diào)換就餐期間外不得持有POS鑰匙，調(diào)換就餐期間不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。
2.5.10 收銀 領(lǐng)班應(yīng)在當(dāng)日或者隔日復(fù)核退貨(調(diào)整)操作的規(guī)范性、正確
1.1.1 總 收銀 臺(tái)應(yīng)做好以下工作：
a)按時(shí)到崗，做好點(diǎn)款前準(zhǔn)備工作，在有攝像監(jiān)控的位置點(diǎn)款封包；
b)點(diǎn)款時(shí)應(yīng)集中思想，一絲不茍，認(rèn)真操作，在 收銀 工作結(jié)束前不得無(wú)故離崗；
c)每筆銷售款點(diǎn)款前逐一核對(duì)解款單和 POS打印報(bào)表各項(xiàng)金額，在點(diǎn)款時(shí)應(yīng)按照點(diǎn)一筆、清一筆的操作規(guī)程進(jìn)行，每筆銷貨款未點(diǎn)清以前，不得混入其他現(xiàn)金及單據(jù)中。
1.1.2 清點(diǎn)銷貨款的順序：
a)按解款單項(xiàng)目排列順序逐項(xiàng)清點(diǎn)， 對(duì)各項(xiàng)目的張數(shù)(筆數(shù))、金額逐一核對(duì)；對(duì)電子消費(fèi)卡等無(wú)解交憑證的付款方式，由總 收銀 員按POS打印報(bào)表金額填寫，并計(jì)算出實(shí)際解交額；
b)清點(diǎn)無(wú)誤后在解款單簽收人處簽章確認(rèn)，并將解款單、 收銀 臺(tái)留存聯(lián)隨同解款布袋發(fā)還各 收銀 臺(tái)；
c)在收款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)解款單填寫與實(shí)交現(xiàn)金票據(jù)不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規(guī)范等，應(yīng)立即請(qǐng)其他總 收銀 員復(fù)核確認(rèn)后，開具差錯(cuò)通知單次日交 收銀 領(lǐng)班處理；
d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應(yīng)立即通知 收銀 臺(tái)復(fù)查備用金及對(duì)帳；
e)發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)開具差錯(cuò)通知單，并注明面值、版本和號(hào)碼，及時(shí)通知所屬 收銀 臺(tái)補(bǔ)足帳款；假幣按規(guī)定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓(xùn)之用，其他假幣應(yīng)解交銀行并取得收繳證明；
f)所有銷售款清點(diǎn)完畢，應(yīng)整理收入現(xiàn)金及各類票據(jù)憑證，并與解款單和溢缺額的合計(jì)數(shù)軋平；總 收銀 員本人溢缺款按 收銀 員溢缺款的相關(guān)規(guī)定處理。
1.2 收取整筆款
總 收銀 員對(duì)收取整筆款應(yīng)做好以下工作：
a)在每日規(guī)定時(shí)間，應(yīng)由兩名總 收銀 員會(huì)同兩名保安人員陪同，收取所有 收銀 臺(tái)的同種票面滿百?gòu)埖匿N售款，并在各 收銀 臺(tái)交接班記錄簿上解交整筆款一欄內(nèi)簽字，簽字視為對(duì)整筆款封包的簽收，具體金額以清點(diǎn)后結(jié)果為準(zhǔn)；
b)收款全程應(yīng)由保安人員護(hù)送直至總 收銀 室，節(jié)假日、雙休日整筆款較多應(yīng)分兩次收取，前次收取整筆款存入總 收銀 室后再收取后次；
c)整筆銷售款清點(diǎn)無(wú)誤后，將 收銀 袋發(fā)還至各 收銀 臺(tái)，銷售款解款回單由總 收銀 員簽章后附在袋外。
1.3 現(xiàn)金解行
1.3.1 現(xiàn)金解行以銀行上門清點(diǎn)為主，以解交銀行后清點(diǎn)為補(bǔ)充。
1.3.2 總 收銀 員按實(shí)收取現(xiàn)金全額解行，詳細(xì)填寫銀行現(xiàn)金解款單各欄，非銷售款應(yīng)在款項(xiàng)來(lái)源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現(xiàn)金解款單金額。
1.3.3 銀行工作人員在清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由總 收銀 員陪同至清點(diǎn)結(jié)束，當(dāng)中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總 收銀 員應(yīng)當(dāng)面與銀行工作人員復(fù)核。
1.3.4 當(dāng)銀行運(yùn)鈔車來(lái)時(shí)，總 收銀 員應(yīng)與安保人員一起陪同銀行工作人員將現(xiàn)金解押送至運(yùn)鈔車上，并由安保人員登記解款車車號(hào)后方可離去。
1.3.5 當(dāng)沒有運(yùn)鈔車解行時(shí)，5萬(wàn)元(含)以上現(xiàn)金需要直接解行的，應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3.1 銀行上門清點(diǎn)
1.3.1.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式三聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián)、附聯(lián))。
1.3.1.2 待現(xiàn)金清點(diǎn)結(jié)束，銀行工作人員應(yīng)在銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總 收銀 員保管，并在專用簿上簽字。總 收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場(chǎng)收到的銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)齊全，圖章無(wú)遺漏。
1.3.1.3 銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)次日由銀行工作人員帶給總 收銀 員，調(diào)換附聯(lián)?？?收銀 員驗(yàn)看回單聯(lián)的張數(shù)、金額和圖章無(wú)誤后，將回單聯(lián)交給會(huì)計(jì)課入帳。
1.3.2 解交銀行后清點(diǎn)
1.3.2.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式兩聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián))。
1.3.2.2 總 收銀 員等到銀行清點(diǎn)結(jié)束，直接領(lǐng)取銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)，帶回交給會(huì)計(jì)課入帳?？?收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場(chǎng)收到的銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)齊全，圖章無(wú)遺漏。
1.4 支票收取和解行
1.4.1 總 收銀 員收取支票應(yīng)遵循“支票不過(guò)夜”原則，及時(shí)收取和解行。
1.4.1.1 當(dāng)日13:00以前 收銀 臺(tái)收進(jìn)支票，總 收銀 員負(fù)責(zé)收取并保證支票在當(dāng)日15:30前解行。
1.4.1.2 當(dāng)日13:00以后收入支票，由總 收銀 員在營(yíng)業(yè)結(jié)束前收取，次日上午解行。
1.4.1.3 收進(jìn)支票的 收銀 臺(tái)應(yīng)以電話通知總 收銀 員，以保證總 收銀 員及時(shí)前來(lái)收取。
1.4.2 總 收銀 員收取支票時(shí)應(yīng)在 收銀 臺(tái)解款單支票欄內(nèi)簽收，并對(duì)支票做一般審核，對(duì)明顯不符合要求的支票立即退還 收銀 臺(tái)。
1.4.3 總 收銀 員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進(jìn)帳單，逐張?jiān)趯Ｓ貌旧嫌涗?，到?huì)計(jì)課背書后及時(shí)解行，并當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)取回單，交會(huì)計(jì)課進(jìn)帳。
1.4.4 遇到銀行退票時(shí)，總 收銀 員應(yīng)立即通知相關(guān) 收銀 臺(tái)，并告知退票原因，由 收銀 員通知商場(chǎng)延遲發(fā)貨?？?收銀 員應(yīng)與顧客及時(shí)聯(lián)系調(diào)換支票并通知 收銀 員在支票變更后的發(fā)貨時(shí)間。
1.4.5 被退票的支票應(yīng)在專用簿上記錄，確保得到補(bǔ)救處理。
1.4.1 確定節(jié)假日期間支票發(fā)貨的合理日期，提前通知 收銀 員。
1.5 銀行卡交易
1.5.1 總 收銀 員對(duì)銀行卡應(yīng)做好以下工作：
a)核對(duì)當(dāng)日收取的手工壓卡單聯(lián)次、金額無(wú)誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計(jì)單和進(jìn)帳單，及時(shí)交送銀行工作人員，出現(xiàn)問(wèn)題與有關(guān)銀行聯(lián)系解決，回單交會(huì)計(jì)課入帳；
b)核對(duì)當(dāng)日聯(lián)網(wǎng)POS簽購(gòu)單、軋帳單金額與銷售報(bào)表數(shù)，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯(lián)系解決；
c)負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)取各類銀行卡單據(jù)，保證日常營(yíng)業(yè)使用；
d)及時(shí)將銀行寄送的止付名單發(fā)送至各 收銀 臺(tái)、結(jié)算處，并收回上一期止付名單；
e)負(fù)責(zé)辦理信用卡業(yè)務(wù)中須與銀行部門交涉的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)代顧客與銀行聯(lián)系查詢解決銀行卡錯(cuò)劃款。
1.5.2 總 收銀 與結(jié)算處均代理 收銀 臺(tái)進(jìn)行信用卡電話授權(quán)，并記錄于信用卡授權(quán)記錄簿內(nèi)。對(duì)已取得授權(quán)號(hào)又取消交易的，及時(shí)向銀行發(fā)傳真取消授權(quán)。
1.5.3 銀行卡簽購(gòu)單由 收銀 課負(fù)責(zé)保存，保存期限為兩年。
1.1 贈(zèng)券(商品券)、廠商抵用券管理
1.1.1 總 收銀 員對(duì)贈(zèng)券(商品券)、廠商抵用券應(yīng)做好以下工作：
a)每日做好贈(zèng)券(商品券)的清點(diǎn)、復(fù)核、登記工作，不同截止日期、面額的贈(zèng)券應(yīng)分別清點(diǎn)、存放、以便復(fù)核；
b)促銷活動(dòng)中若將已用過(guò)的贈(zèng)券提供給企劃課重復(fù)使用，在領(lǐng)用單上注明提供贈(zèng)券的總 收銀 員姓名并在贈(zèng)券領(lǐng)用記錄上登錄；
c)每月初應(yīng)匯總、結(jié)清上月贈(zèng)券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報(bào)表全額一致的剪角贈(zèng)券(商品券)交給會(huì)計(jì)課；提供有截止日期、面額、張數(shù)的贈(zèng)券(商品券)回籠清單交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.2 每月初由會(huì)計(jì)課復(fù)核上月贈(zèng)券(商品券)實(shí)數(shù)，將清點(diǎn)實(shí)數(shù)寫在復(fù)核清單上交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)回籠清單和復(fù)核清單審核無(wú)誤后，在回籠清單上簽字確認(rèn)，廢券即時(shí)銷毀。有差異由會(huì)計(jì)課會(huì)同 收銀 課查明并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.3 回籠的廠商抵用券按公司贈(zèng)券回籠辦法處理；供應(yīng)商若提出收回抵用券的，總 收銀 領(lǐng)班交還相應(yīng)商品課并簽收。
1.2 后臺(tái)調(diào)整
1.2.1 因POS支付方式輸入錯(cuò)誤和日常帳務(wù)處理必須的支付方式調(diào)整，由 收銀 課確認(rèn)。
1.2.2 商品銷售的后臺(tái)調(diào)整應(yīng)填寫后臺(tái)調(diào)整單，經(jīng)商品課課長(zhǎng)簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部需要帳務(wù)調(diào)整的，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。
1.2.3 建立后臺(tái)調(diào)整登錄簿，系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)整操作由會(huì)計(jì)課指定人員復(fù)核后操作。
1.8 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管
對(duì) 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)每日13:30前準(zhǔn)確及時(shí)地完成銷貨收款手工報(bào)表，交給會(huì)計(jì)課復(fù)核并輸入電腦；
b)銷售收款手工報(bào)表摘要欄內(nèi)記明信用卡分類、代收代付、定金等明細(xì)帳目；
c)每月初打印上月 收銀 員溢缺款報(bào)表，收取 收銀 員賠款，交給會(huì)計(jì)課；
d)每月初和月中收取各 收銀 臺(tái)促銷退貨扣款，并對(duì)退貨扣款進(jìn)行復(fù)核；
e)每月初打印上月定點(diǎn) 收銀 臺(tái)定金清單，并對(duì)定金收據(jù)進(jìn)行復(fù)核；
f)各類單據(jù)附件完整、無(wú)遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。
1.9 零幣調(diào)換與備用金
對(duì)零幣調(diào)換與備用金管理，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)與銀行保持經(jīng)常聯(lián)系，確保零幣供應(yīng)，滿足各 收銀 臺(tái)營(yíng)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；
b)確定各 收銀 臺(tái)備用金數(shù)量，做好備用金的收發(fā)；每日各樓層機(jī)動(dòng) 收銀 員統(tǒng)一向總 收銀 調(diào)換當(dāng)日所需零幣；
c)零幣調(diào)換及總 收銀 備用金實(shí)行輪流負(fù)責(zé)制，每日清點(diǎn)交接，誰(shuí)接收誰(shuí)負(fù)責(zé)；
d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數(shù)及構(gòu)成，由會(huì)計(jì)課不定期檢查備用金情況。
1.10 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督
1.10.1 總 收銀 員應(yīng)具備較豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)，能夠?qū)?收銀 員的詢問(wèn)提供指導(dǎo)和幫助。
1.10.2 總 收銀 員在清點(diǎn)銷售款過(guò)程中，對(duì) 收銀 員發(fā)生的各類工作差錯(cuò)應(yīng)按規(guī)定開具“差錯(cuò)通知單”，交給領(lǐng)班處理。重大差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)向 收銀 課課長(zhǎng)匯報(bào)。
1.11 其他工作
總 收銀 員還應(yīng)做好以下工作：
a)領(lǐng)取和分發(fā)各類單據(jù)和 收銀 用品，確保存量和 收銀 臺(tái)正常領(lǐng)用；
b)領(lǐng)取和分發(fā)就餐券、加班費(fèi)、工作服裝等；
c)完成月度排班表，配合人力資源部對(duì)部門員工考勤進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)；
d)完成當(dāng)月 收銀 員違紀(jì)統(tǒng)計(jì)表的整理打印，在次月5日前交人力資源部；
e)對(duì) 收銀 臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；
f)完成 收銀 課其他臨時(shí)性工作。
2 超市 收銀 管理
2.1 日常管理
2.1.1 超市 收銀 規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)為“歡迎光臨”、“一共**元”、“收您**元”、“找您**元”、“商品請(qǐng)點(diǎn)清”、“謝謝”。
2.1.2 無(wú)顧客時(shí)， 收銀 員應(yīng)按規(guī)范站立，不得倚靠操作臺(tái)，相互之間不得閑聊。
2.1.3 非因 收銀 原因查詢商品編碼和價(jià)格， 收銀 員當(dāng)班期間不得進(jìn)入超市自選區(qū)，更不得利用工作便利購(gòu)物。
2.1.4 對(duì)顧客將商品帶至 收銀 臺(tái)但不購(gòu)買的情況， 收銀 員應(yīng)將商品放于前端貨架，由營(yíng)業(yè)員及時(shí)歸位；冷凍商品立即歸位。
2.1.5 對(duì)顧客付款后未帶走的商品， 收銀 員應(yīng)通知 收銀 領(lǐng)班。當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束前顧客仍未領(lǐng)取， 收銀 領(lǐng)班應(yīng)以“清某筆”方式打印出POS憑條，將商品交給超市領(lǐng)班(含)以上人員處理，請(qǐng)其在POS憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。
2.1.1 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進(jìn)入超市自選區(qū)。
2.1.2 收銀 員暫離或就餐應(yīng)征得 收銀 領(lǐng)班或者機(jī)動(dòng) 收銀 員同意，原則上同排 收銀 臺(tái)不得有兩人(含)以上同時(shí)因暫離或就餐而造成空臺(tái)。
2.1.8 收銀 員離開 收銀 臺(tái)應(yīng)將銷售款連同塑料格從POS銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。
2.1.9 營(yíng)業(yè)結(jié)束前5分鐘， 收銀 領(lǐng)班視現(xiàn)場(chǎng)情況可安排 收銀 臺(tái)結(jié)帳，應(yīng)保留至少一只 收銀 臺(tái)，直至自選區(qū)內(nèi)無(wú)顧客方可結(jié)帳關(guān)機(jī)。
2.1.10 發(fā)現(xiàn)可疑人員， 收銀 員應(yīng)及時(shí)通知超市管理人員或安保人員。
2.1.11 收銀 員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。
2.1.12 收銀 員應(yīng)將放置在 收銀 臺(tái)后面的拎藍(lán)疊放整齊，集中擺放。
2.1.13 收銀 員應(yīng)保持操作臺(tái)無(wú)塵、無(wú)污漬、無(wú)水漬，地面、夾縫無(wú)散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關(guān)閉。
2.2 掃碼操作要求
2.2.1 收銀 員在未接待顧客時(shí)應(yīng)面向正前方規(guī)范站立，顧客攜帶商品前來(lái)付款時(shí)應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)并向顧客微笑致意，同時(shí)身體半側(cè)轉(zhuǎn)，承接顧客所購(gòu)商品。
2.2.2 收銀 員在掃碼時(shí)應(yīng)將商品從拎藍(lán)內(nèi)取出，不得直接在拎藍(lán)內(nèi)掃碼。直接裝在推車內(nèi)商品應(yīng)先取出并有序置放在操作臺(tái)前端(可請(qǐng)顧客取出)，然后再逐一掃碼。
2.2.3 收銀 員拿取拎藍(lán)或推車內(nèi)商品時(shí)，應(yīng)先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍(lán)側(cè)翻，對(duì)其余商品掃碼操作。向顧客報(bào)總價(jià)后，在顧客取款間隙將拎藍(lán)區(qū)分大小整齊摞放在操作臺(tái)后面。
2.2.4 收銀 員對(duì)商品進(jìn)行掃碼前應(yīng)先看顧客選購(gòu)的所有商品，對(duì)裝袋數(shù)量、大小作大致判斷，按類別對(duì)商品進(jìn)行次序掃碼。
2.2.5 商品在經(jīng)過(guò)固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼， 收銀 員勿大幅晃動(dòng)，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器， 收銀 員應(yīng)左手持商品，右手持閱讀器相距5CM左右勾發(fā)讀碼，勿連勾，以免多讀。
2.2.1 讀碼時(shí) 收銀 員應(yīng)聽閱讀器所發(fā)出的嘀鳴，聲音異常應(yīng)看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個(gè)商品掃碼后， 收銀 員應(yīng)略看屏幕上的商品名稱、價(jià)格、數(shù)量是否正確，有疑問(wèn)應(yīng)進(jìn)一步查看，禁止不看屏幕連續(xù)掃碼。
2.2.2 收銀 員對(duì)同種商品數(shù)量較少可以逐一掃碼，不得對(duì)同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數(shù)量較多(4只(含)以上)， 收銀 員應(yīng)鍵入數(shù)量并核對(duì)實(shí)物數(shù)量是否一致。對(duì)包裝相近的商品辨明清楚， 收銀 員應(yīng)避免將不同商品誤作同一商品以數(shù)量鍵鍵入。對(duì)包裝在一起的搭送贈(zèng)品， 收銀 員應(yīng)避免將贈(zèng)品條形碼誤作商品條形碼掃入。
2.2.8 顧客購(gòu)買原封整箱商品的， 收銀 員應(yīng)找到紙箱上內(nèi)裝商品數(shù)量說(shuō)明，以數(shù)量鍵鍵入并對(duì)相應(yīng)單品掃碼。注意保證鍵入數(shù)量的正確與單品取樣正確，對(duì)數(shù)量或者對(duì)應(yīng)單品不能完全確定應(yīng)開箱清點(diǎn)察看。
2.2.9 顧客購(gòu)買整箱商品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡， 收銀 員應(yīng)開箱查看商品清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)不透明外包裝并有可疑現(xiàn)象的， 收銀 員可以打開包裝查看。
2.2.10 經(jīng)掃碼的商品應(yīng)置放操作臺(tái)后端，與未掃碼的商品保持30CM以上距離。
2.2.11 收銀 員將全部商品掃碼完成經(jīng)打折后將總價(jià)報(bào)給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實(shí)鍵入POS機(jī)，找零與POS憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內(nèi)。顧客購(gòu)買商品較多時(shí)， 收銀 員應(yīng)關(guān)照顧客清點(diǎn)。
2.3 裝袋操作要求
2.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過(guò)多，又不要單袋過(guò)重，既要方便顧客拿取，又要節(jié)約包裝袋。
2.3.2 經(jīng)掃碼的商品達(dá)到合適裝1個(gè)包裝袋的數(shù)量時(shí)應(yīng)先裝袋， 收銀 員將裝袋后商品置放在操作臺(tái)后端，然后繼續(xù)將剩余商品進(jìn)行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺(tái)面。
2.3.3 裝中號(hào)袋可在操作臺(tái)后端袋杠上進(jìn)行， 收銀 員將掃碼后的商品回身裝袋，動(dòng)作要迅速。
2.3.4 大袋應(yīng)整齊疊放在操作臺(tái)櫥門內(nèi)。裝大袋時(shí)， 收銀 員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。
2.3.5 小袋和簡(jiǎn)易包裝袋整齊置放在順手處，由 收銀 員根據(jù)需要拿取。
2.3.1 對(duì)少量冷凍食品、易污染食品可先用簡(jiǎn)易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。
2.3.2 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。
2.3.8 對(duì)顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的， 收銀 員應(yīng)滿足顧客的要求。對(duì)顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的， 收銀 員與營(yíng)業(yè)員應(yīng)力所能及幫助顧客。
2.4 掃碼異常的處理
2.4.1 商品條形碼無(wú)法被識(shí)別、識(shí)別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應(yīng)由附近營(yíng)業(yè)員或 收銀 員到超市賣場(chǎng)內(nèi)，核對(duì)價(jià)目卡，按價(jià)目卡的商品編碼輸入POS機(jī)。
2.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯(cuò)誤的，由 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)通知超市商品課，超市商品課應(yīng)在次日前完成補(bǔ)救措施。
2.5 退貨與調(diào)整
2.5.1 在未“小計(jì)”前，因顧客原因或者 收銀 員誤操作多掃、錯(cuò)掃商品， 收銀 員可用“清某筆”操作?！爸卮颉辈僮鲬?yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
2.5.2 退出、退貨(調(diào)整)操作權(quán)由 收銀 領(lǐng)班與機(jī)動(dòng) 收銀 員負(fù)責(zé)，對(duì)不符合操作要求的，機(jī)動(dòng) 收銀 員或者 收銀 領(lǐng)班不得做退貨、退出操作。
2.5.3 超市 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動(dòng) 收銀 員應(yīng)保證一人始終在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)收款前(已小計(jì))因顧客原因或者 收銀 員錯(cuò)誤操作，應(yīng)作“退出”處理， 進(jìn)行退出操作必須當(dāng)場(chǎng)核實(shí)情況、當(dāng)場(chǎng)操作，不得拖延。
2.5.4 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動(dòng) 收銀 員因特殊情況均無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)做“退出”調(diào)整的， 收銀 員應(yīng)先做“現(xiàn)金、確認(rèn)”， 打印出錯(cuò)誤POS憑條后，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯(cuò)誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)。
2.5.5 收款后發(fā)覺錯(cuò)誤操作需要更正的， 收銀 員應(yīng)收回錯(cuò)誤POS憑條，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯(cuò)誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)，同時(shí)計(jì)算應(yīng)退還或者應(yīng)補(bǔ)收顧客金額。
2.5.1 收款后顧客未離開賣場(chǎng)，提出退調(diào)商品的，由 收銀 領(lǐng)班作退調(diào)貨處理，并在退調(diào)貨POS條上簽字確認(rèn)。
2.5.2 顧客離開賣場(chǎng)后前來(lái)要求退貨，超市領(lǐng)班以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺(tái)做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。無(wú)原始POS憑條做退貨操作應(yīng)經(jīng)超市課長(zhǎng)以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺(tái)做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。退貨應(yīng)當(dāng)收回原始POS憑條，對(duì)僅退部分商品而顧客堅(jiān)持保留原始POS條的， 收銀 領(lǐng)班或機(jī)動(dòng) 收銀 員應(yīng)在POS憑條上標(biāo)明已退貨商品。
2.5.8 超市 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)備置操作記錄簿，逐筆登錄退出、退貨(調(diào)整)規(guī)定權(quán)限的操作及原因，并附相應(yīng)POS憑條，操作憑條與銷售系統(tǒng)相應(yīng)記錄的金額、筆數(shù)應(yīng)保持一致。記錄簿格式由 收銀 課確定。
2.5.9 超市 收銀 領(lǐng)班和機(jī)動(dòng) 收銀 員應(yīng)妥善保管POS鑰匙，不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。 收銀 員除在調(diào)換就餐期間外不得持有POS鑰匙，調(diào)換就餐期間不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。
2.5.10 收銀 領(lǐng)班應(yīng)在當(dāng)日或者隔日復(fù)核退貨(調(diào)整)操作的規(guī)范性、正確
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