一． 為使公司采購發(fā)包達到行之有效的執(zhí)行與管理，特制
定本辦法
一． 范圍：
凡一切需采購之項目，如：財產(chǎn)、設(shè)備工具及公司各 項
費用申請和支出，均依照本辦法執(zhí)行。
二． 管理細(xì)則
1． 總務(wù)處經(jīng)辦人采購需負(fù)一切法律責(zé)任。不得徇私。
如經(jīng)舉證確實，除賠償所造成集體環(huán)境及損失外
公司將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2． 各類大宗采購必須按 合同 嚴(yán)格執(zhí)行。
公司費用核決、分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外兩種流程
四． 作業(yè)流程：
（一） 預(yù)算內(nèi)：（指超過月累計預(yù)算時）
1． 凡一切須采購物品及各項費用申請和支出，均需
嚴(yán)格按著公司財務(wù)部相關(guān)規(guī)定之流程進行
2． 每次申請金額核決程序也應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)部相關(guān)
規(guī)定進行。
（二） 預(yù)算外：（指超過累計預(yù)算時）
1． 嚴(yán)格按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定進行
2 突發(fā)性及預(yù)算數(shù)額較大者，應(yīng)報公司董事會商議解
決，并視同預(yù)算外。
五．依 合同 所簽定內(nèi)容支出的費用，嚴(yán)格按照財務(wù)部流
程辦理。
六．各部每月所支出費用如超過月累計預(yù)算時，應(yīng)呈報直
屬領(lǐng)導(dǎo)，并由部門主管詳細(xì)闡述理由，經(jīng)主管副總
或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
七．各項費用支出，以事前申請核準(zhǔn)為原則。金額較大的應(yīng)先行了解價格再作預(yù)算。
八．發(fā)包、驗收：
1． 采購?fù)瓿珊螅倓?wù)經(jīng)辦應(yīng)以申購單所列清單進行發(fā)
包。
2． 發(fā)包中應(yīng)特別注意物品規(guī)格、單價、數(shù)量等單據(jù)，以做最后確定。
3． 物品送達后，由申購部門人員進行簽收、領(lǐng)用，如有數(shù)量不附等問題，應(yīng)及時反映更換，不得進行驗收領(lǐng)用。
九．請款、付款
嚴(yán)格按照公司規(guī)定財務(wù)程序和時間支取。
十．本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、修改時亦同。
定本辦法
一． 范圍：
凡一切需采購之項目，如：財產(chǎn)、設(shè)備工具及公司各 項
費用申請和支出，均依照本辦法執(zhí)行。
二． 管理細(xì)則
1． 總務(wù)處經(jīng)辦人采購需負(fù)一切法律責(zé)任。不得徇私。
如經(jīng)舉證確實，除賠償所造成集體環(huán)境及損失外
公司將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2． 各類大宗采購必須按 合同 嚴(yán)格執(zhí)行。
公司費用核決、分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外兩種流程
四． 作業(yè)流程：
（一） 預(yù)算內(nèi)：（指超過月累計預(yù)算時）
1． 凡一切須采購物品及各項費用申請和支出，均需
嚴(yán)格按著公司財務(wù)部相關(guān)規(guī)定之流程進行
2． 每次申請金額核決程序也應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)部相關(guān)
規(guī)定進行。
（二） 預(yù)算外：（指超過累計預(yù)算時）
1． 嚴(yán)格按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定進行
2 突發(fā)性及預(yù)算數(shù)額較大者，應(yīng)報公司董事會商議解
決，并視同預(yù)算外。
五．依 合同 所簽定內(nèi)容支出的費用，嚴(yán)格按照財務(wù)部流
程辦理。
六．各部每月所支出費用如超過月累計預(yù)算時，應(yīng)呈報直
屬領(lǐng)導(dǎo)，并由部門主管詳細(xì)闡述理由，經(jīng)主管副總
或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
七．各項費用支出，以事前申請核準(zhǔn)為原則。金額較大的應(yīng)先行了解價格再作預(yù)算。
八．發(fā)包、驗收：
1． 采購?fù)瓿珊螅倓?wù)經(jīng)辦應(yīng)以申購單所列清單進行發(fā)
包。
2． 發(fā)包中應(yīng)特別注意物品規(guī)格、單價、數(shù)量等單據(jù)，以做最后確定。
3． 物品送達后，由申購部門人員進行簽收、領(lǐng)用，如有數(shù)量不附等問題，應(yīng)及時反映更換，不得進行驗收領(lǐng)用。
九．請款、付款
嚴(yán)格按照公司規(guī)定財務(wù)程序和時間支取。
十．本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、修改時亦同。
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本文來源： 采購發(fā)包作業(yè)管理辦法
